婚礼推迟通知范文

1.元旦放假通知怎么写

xxxxx有限公司总经理室:

各位领导,我带着复杂的心情写这封次致信。由于您对我的能力的信任,使我得以加入公司,并且在短短的两年间获得了许多的机遇和挑战。经过这两年在公司从事的xx开发和xx管理工作,使我在xx开发,xx管理等领域学到了很多知识、积累了一定的经验。对此我深怀感激!

由于薪金的原因,我不得不向公司提出申请,并希望能与今年x月xx日正式离职。

对于由此为公司造成的不便,我深感抱歉。但同时也希望公司能体恤我的个人实际,对我的申请予以考虑并批准为盼。

2.关于学校春节放假通知范文

你好,12月3日2019中央公选遴选公告已经发布了。根据公告内容,整理了一下内容供参考:

一、职位

公开遴选职位包括副处长、副调研员和主任科员及以下。公开遴选职位分为两类,一是面向所有符合条件的公务员,二是专门面向符合条件的选调生。

公开选调职位包括调研员、副处长和副调研员。

(二)报名

采取报名人员个人意愿与组织推荐相结合的方式报名。报名时间为:2018年12月4日8:00至12月13日18:00。报名步骤如下:

1.报名人员登录遴选选调专题网站,或登录国家公务员局网站,点击“2019年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题”进入报名系统,进行网上注册,设置个人密码,填写详细信息,并选择参加笔试地点(城市)。用户名和个人密码是查询资格审查结果等事项的依据,请报名人员务必牢记。

2.报名人员通过报名系统上传近期2寸免冠正面证件照(照片文件应为jpg格式,30K以下)。

3.报名人员填报职位后,下载打印自动生成的《2019年度中央机关公开遴选公务员报名推荐表》或《2019年度中央机关公开选调公务员报名推荐表》(以下统称《报名推荐表》),并不得进行改动。如需对《报名推荐表》的有关内容进行修改,须通过报名系统进行,且须重新下载打印。

4.报名人员按照干部管理权限将《报名推荐表》报任免机关(单位)组织人事部门审核盖章。

5.报名人员将审核盖章后的《报名推荐表》制作成电子文档(扫描或拍摄,电子文档须处理为jpg格式,大小控制在200K以内),并通过报名系统上传,上传后须进行职位提交。改报职位或退订职位后报考新职位,需重新下载打印《报名推荐表》,审核盖章并再次上传。

专门面向选调生的遴选职位,由省(自治区、直辖市)党委组织部统一组织推荐报名,不接受个人报名。

3.《新年放假通知怎么写》

公司老员工的精简获奖感言

老员工为公司的贡献是很大的,接下来小编为你带来公司老员工的精简获奖感言12篇,希望对你有帮助。

1.获奖感言:在公司工作的12年中,我学到了很多丰富的知识,积累了宝贵的经验。最重要的是得到了许多可爱的家人们的支持和帮助!我因有了你们才快乐成长,在此我表示衷心的感谢!我热爱这个大家庭,是这个大家庭给我发展成长的机会,我在这里得到了锻炼,是这里的生活充实了我的人生。我将继续在自己平凡的公司工作岗位上勤勤恳恳的公司工作。不断努力,积极进取,认真学习知识,提高专业技能,为将来成为一名更加优秀的精英而努力,奋斗!最后,祝芝麻开花节节高!

2.获奖感言:在公司工作的9年里,我担任了5个不同岗位,这段特殊的经历使我不但收获了成长,也收获了成熟的心智。不同的公司工作,使我对公司的整体运作及各部门的模式非常熟悉,这也就成全了我的培训技能。9年里忙碌而充实的公司工作,使我对生活变得格外的积极。在这9年里,我也从一个小女孩,变为人妻、成为人母,生活角色的转变及职场上的岗位更换,使我的人生得到了质的飞跃。在此,感谢的各位同事,是你们的帮助与配合,让我有了更多的发挥空间。感谢领导对我的信任,使我的身心得到锤炼。感谢给我的平台,使我能够施展才智。的过去有我的参与,我倍感自豪;的未来,我希望因我的努力更加辉煌!

3.获奖感言:在公司工作了八年多,我辗转于6个不同的岗位,但我始终把责任当做一种公司工作态度!的大家庭给了我无限温暖、无限快乐,我的每一个公司工作伙伴,都是我最好的.朋友。在这八年多的时间里,我见证了的荣耀成长。从02年月产量600-700镗到今天月产3000多镗的骄人业绩;从产品单一到多样化,从款式简单到图纹绚丽的华丽蜕变,我为我能在这样的企业公司工作而感到骄傲!最后祝辉煌腾达,勇攀高峰!

4.获奖感言:在公司工作的11年中,我感觉到了家的温暖。每当我遇到困难时,同事们的细心帮助和领导的关心,都让我深切的感受到我是大家庭中的一份子。我热爱这个大家庭,是这个大家庭给我发展和成长的机会。我在这里得到了锻炼,是这里充实了我的人生,我将会在自己平凡的岗位上勤勤恳恳公司工作。今后,我会在公司工作中,不断努力,积极进取,为添砖加瓦。最后,祝:一顺百顺事事顺,人合家和万事合!

5.获奖感言:我是xxx,于2004年10月入职三峰木业老一厂,现就职于技术部,负责油漆贴箔描、刷金银等特殊产品的加工公司工作。在我于公司工作的八年里,在公司领导的正确领导下,在同事们的热情帮助与支持下。我不懈努力,不仅专业技术水平突飞猛进,在公司工作能力上也有了质的飞跃。岁月践行我的信誓,我感谢给予我的一切。祝愿越来越好,永远做最棒的自己!

6.获奖感言:我2005年来到,一开始在机加车间从事打磨,辛苦的公司工作并未使我退缩,反而越挫越勇,在不断的学习和锻炼中,我得到了更多的专业知识和丰富经验。现在我在品控部从事油磨质检公司工作,我将竭尽全力,严格把关使我们的产品做到更好!我始终相信:只有付出才能得到回报!我深情的热爱着我的公司工作:依然!始终!永远!也祝愿我的家——一年更比一年好!

7.获奖感言:我永远记得2004年9月10日这天,我加入了这个大家庭。除开始在机加车间贴皮班组公司工作了一年,我在油漆门打磨车间已经公司工作了七年之久。再回首来到的这8年零10个月,这些岁月离不开艰辛,却也溢满了快乐。如今的已然强大,我为此感到欣慰和自豪。我热爱我的公司工作,热爱的一草一木。只要需要,我愿一直为贡献我的力量!在此祝愿如日中天,蓬勃发展!

8.获奖感想:8年的公司工作,让我学会了很多也体验了许多。在做售后服务的几年里,沈城的大街小巷几乎都被我跑遍了,使我对这个生我养我的城市有了深深地认知。而在市场部公司工作期间,我接触到全国各地的经销商家人们,也与他们一起见证了的成长。我看到更多的人加入了这个大家庭,也变得更加强大!一个人的幸福,不是真正的幸福,一家人的幸福才是真的幸福!为我们能够共同拥有一个幸福的大家庭---加油!

9.获奖感言:我叫,于2005年3月8日有幸加入这个大家庭。在这8年里,我始终认为“谁肯认真地公司工作,谁就能做出许多成绩,就能超群出众”!我从白茬打磨日工开始做起,一年半从普通工人晋升到班组长,2012年又从班组长晋升到车间主任,是给了我这样一个舞台,我会在这个舞台上越做越好!感谢各位领导对我的信任和支持,感谢帮助过我的所有家人们。我会继续努力和拼搏,为的明天继续挥洒我的汗水!

10.获奖感言:2004年10来我到,开始从事色漆打磨公司工作,一干就是八年之久。不仅使我熟练掌握了色漆打磨的公司工作要领和技巧,也磨练了我拼搏奋斗的意志。这八年里,我见证了从一个小厂发展到今天千人大厂的拼搏历程,也无时无刻不在感受着这个大家庭的温暖。员工家里遇到困难,全体都伸出援助之手帮他渡过难关。这里有团队精神,也有爱的力量。虽然我只是大家庭里一颗平凡的小螺丝钉,但我愿意与一起走下去。祝愿旭日东升,前途无限!

11.获奖感言:我于2004年来到,于我而言就是第二个家。在公司我担任机加门质检公司工作,在别人眼里,质检的公司工作应该很轻松、没有多大责任的。但对我来说,这道工序的意义却非常重大!把好质量关是我的职责,在这里绝不会出厂任何一件次品。没有豪言壮语,只需默默耕耘。我会用自己的实际行动带动身边的每一位同事,用我的热情感染大家一起努力公司工作!并衷心祝愿蒸蒸日上,更上一层楼!

12.获奖感言:我叫杨亮,2005年7月28号有幸来到。我在机加从事吸塑公司工作,因工厂的需要今年调到库房从事木皮拼花下料组长一职。在这些年我感受到:每一位员工都是我的家人,“一家人、一个梦、一起拼”是我的信念。无论是食堂的可口饭菜,还是每年都组织的旅游活动,都让我感受到领导对我们无微不至的关怀。在此感谢领导的对我们的关心、照顾,也祝愿越来越好!

4.元旦放假通知范本

审计整改情况报告

审计整改状况报告(1):

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我代表市人民政府,向市四届人大常委会第**会议报告20**年审计工作报告中指出问题的整改状况。

一、高度重视审计整改工作

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改职责,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。各相关职责单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作职责,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。

截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留16人,取保候审12人,批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733。27万元,取得了较好的整改效果。

二、审计整改落实状况

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20**年市本级已编制国有资本经营预算,实行全口径预算管理,预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题,主要是预算编制时光与部分专项工作任务确定时光存在差异造成的。我市部门预算编制时光较早,一般于每年9月份开始编制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过必须时光的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目安排状况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作,争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593。94万元问题。今年以来,市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早,多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会,研究部署清欠工作任务,调度清欠工作进展状况,督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合,下达催缴通知书,组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施,对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位,由国土部门提请仲裁,再透过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4。11亿元的基础上,至10月20日,又收回国土出让收入欠款2451。57万元。

目前仍欠缴国土出让收入39142。37万元,其中:20**年以前欠缴20294。37万元,欠缴单位12个,20**年度欠缴18848万元,欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户:即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元,占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元,占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日,市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会,要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入,逾期未缴的收取必须滞纳金,小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入133749。96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入,资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。20**年前,市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收,实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20**年起,市级国土出让收入征收职能进行了调整,实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式,国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户,资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至20**年12月,存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305。49万元,主要是20**年前发生的未结算支付的预付款和保证金,以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项,因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来,加大了这部分资金的清理力度,1-9月,已结算转入政府性基金收入39274万元,从20**年10月起,市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理,市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销,今后类似问题将不会出现。

至20**年12月,存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元,主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清,暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书,非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入,已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856。9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面:一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算构成的结余;二是特设专户项目进度过慢构成的结余;三是零星指标未及时清理使用构成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后构成的专项净结余;七是正常经费结余。

今年7至8月,按照市人大及市财经工作领导小组要求,市财政局多次召集会议、制订方案,对市直集中支付单位指标结余状况进行了全面摸底清查,认真查找原因,提出了处理意见和推荐。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时,拟在编制20**年部门预算时,将20**年结余指标纳入部门预算,部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余,由市财政收回,统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理,实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入,确定拨付比例时综合思考上年度指标结余状况,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回;有正常经费结余的单位,原则上不思考追加工作经费,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回。

审计整改状况报告3篇审计整改状况报告3篇

(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来,我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发<财政专户管理办法>的通知》等文件精神,高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件,明确了工作职责,分工协作,逐步推进。同时,按照上级文件精神,建立健全财政专户管理长效机制,结合上级审计和同级审计提出的整改意见,出台相关管理制度,明确管理部门工作职责,强化内控机制建设,建立不相容岗位严格分离制度,完善财政专户信息管理系统,确保财政专户资金安全高效运行。()至10月底止,除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”,并更名为“郴州市财政局非税收入专户”,加盖国库部门印章外,审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张,9个非税收入专户已实现非税与国库共管,8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中,预计本月可完成,市本级财政专户归口管理已整改到位。

这项工作得到了上级财政部门的充分肯定,在今年9月全省财政专户整改工作通报中,两个市受到省厅的表扬,郴州市是其中之一。

(六)关于部分政府性基金支出安排不合理,低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求,从20**年起,散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算,所有工作经费将列入公共财政预算,不再从基金预算中列支;二是根据《湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知》(湘财综[20**]17号)规定,自20**年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序,用心开展项目调研活动,加大对相关项目建设的支持力度,严格执行《郴州市本级财政专项资金使用管理办法》的规定,努力提高资金的使用效益。

三、下一步的工作措施

(一)进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念,强化部门预算支出主体职责。从20**年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目,务必同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标,预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标,工作不规范,评价结果差的,下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度,加强政府采购方式审批,实行基本建设计划申报,促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批,在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金,逐步淡化专项资金“基数”的观念,加大资金整合力度,统筹安排,构成合力,集中财力办大事,提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。

(二)进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判,密切关注财税政策的调整,切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时,用心跟踪“营改增”改革后续政策,实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效,确保财政收入全面、真实、合理,努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理,加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算,及时将部门预算指标导入指标管理系统,严把资金审核关,严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管,把专项资金使用状况作为财政监督和绩效评价的重中之重,综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段,对专项资金使用实行全过程控制监督,不断提高专项资金使用效益。四是用心推进财政监督转型,从20**年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行,推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变,由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变,建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。

(三)进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》(郴财办〔20**〕12号),明确预算控制价的约束作用,对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程,财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案,审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关,明确投资概算调整的审批程序,严格控制项目设计变更和现场签证,对重点项目实行审计全程跟踪审计,控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头,组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组,对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审,为项目建设决策带给依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头,抽调专家组成监督检查小组,定期对项目建设进行跟踪监督检查,以便及时发现问题、及时处理违法违规事项。

(四)进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和职责追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一职责人,也是问责和职责追究的重点对象,问责的主要资料要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员职责。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在必须时光内,向政府、人大报告整改落实状况,并逐步公告被审单位审计整改结果,对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在必须时光范围内,跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与推荐以及处理审计移送事项的结果状况;进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度,确保审计提出的意见和推荐得以落实,发现的问题得以整改。

以上报告,请予审议。

审计整改状况报告(2):

审计整改落实状况汇报范文

县审计局关于《县水利局原局长离任经济职责审计报告》,我局高度重视审计问题整改工作,专门成立审计问题整改小组,落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作,现将有关状况汇报如下:

一、切实加强四公经费管理

2014年我局切实加强“四公”经费监督管理,减少“四公”消费支出,2013年县节支办核定我局“四公”经费61。10万元,截至3月底我局“四公”支出13。65万元,与去年同期相比减少69%。

二、切实做好往来款项清理工作

(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题,我局往来款挂帐时光基本上是在2007年以前发生的,2007年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(2007)第038号县水利局资产清查专项审计报告资料反映,当时县里委托德诚联合会计师事务所,对县水利局截至2006年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时带给会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。

(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔,具体项目如下

其他应收款

1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款),挂帐时光2005年11月,已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中),会计分录、借:事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷:其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外,在审计意见征求期间,我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。

2、单位应收款中县水土持续监督所55000元(暂借款办公经费),其中挂帐时光是2003年2月30000元、2005年1月25000元。现县水利局和县水土持续监督所在2011年已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录状况

水利局帐套原会计分录

借:其他应收款-县水土持续监督所30000元

贷:银行存款30000元(2003年2月28日暂借办公费)

借:其他应收款-县水土持续监督所25000元

贷:银行存款25000元(2005年1月28日暂借款)

县水保所帐套原会计分录

借:银行存款30000元(2003年2月28日暂借办公费)

贷:上级补助收入30000元(2003年3月份会计分录有误)

借:银行存款25000元(2005年1月份暂借款)

贷:其他应付款-县水利局25000元

B、内转调帐后会计分录

借:其他应付款-水保所-县水利局25000元

贷:其他应收款-单位应收款-县水土持续监督所25000元

借:事业结余-基本结余30000元

贷:其他应收款-单位应收款-县水土持续监督所30000元

3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费),其中挂帐时光2005年12月,德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元,我局已作支出并收回预付款。会计分录,借:事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷:其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款

1、县水政监察大队2004年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元,在2006年8月9日回收暂存款280000元准备购车,后因县里有规定下属单位不能购车于2006年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在2011年已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录状况

水利局帐套原会计分录

借:银行存款350000元(2004年8月6日大队汇入暂存款)

贷:其他应付款-县水政监察大队350000元

借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元

贷:银行存款280000元(2006年8月9日退回暂存款)借:银行存款280000元(2006年8月11日大队汇入购车款)

贷:其他收入-其他280000元

县水政监察大队原会计分录

借:其他应收款-县水利局350000元

贷:银行存款350000元(2004年8月6日汇出暂存款)

借:银行存款280000元(2006年8月9日收回暂存款)

贷:其他应收款-县水利局280000元

借:其他应收款-县水利局280000元

贷:银行存款280000元(2006年8月11日汇出购车款)

B、内转调帐后会计分录

借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元

贷:其他应收款-水政大队-县水利局70000元

借:事业结余-基本结余280000元

贷:其他应收款-水政大队-县水利局280000元

2、单位应付款有工程结算剩余款24747元,其中工程竣工剩余款:标准堤钱仓段12994。99,标准堤肖江段8198。63,标准堤宋埠段3554。17,并正在和财政等单位对接中,已做好项目计划,预备起草财政局和水利局联合发文,准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

三、加强人事管理

县水利局人员超编是历史遗留问题,2012年以来我局加强人事管理,用心争取编制,截至2012年底水利局核定编制数由151人增加到的156人,并提前退休一批工作人员,实有人数由174人减少到159人,人员超编造成财政支出增加状况得到缓解了,同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。

透过审计部门这次对我们水利局原局长任期经济职责的审计,我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题,今后我们在财务方面要进一步加强管理,完善各项财务制度,认真采纳审计部门提出的审计推荐,并逐项予以整改。

加强审计督查力度、推进审计整改落实

为认真贯彻落实市、区审计整改工作会议精神,区审计局深入部分乡镇、街道开展审计督查,全力推进审计整改工作。

为确保审计整改工作取得实效。区审计局党组召开专题会议,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,研究部署全区审计整改落实工作。确定整改重点,突出2015年审计报告确定的整改问题,突出十八大以来近两年审计报告反映的重要问题进行重点督促整改。建立审计整改工作督查通报制度,通报整改善度、表扬先进、曝光后进单位。推动审计整改工作扎实开展,取得实效。

为进一步做好全区的审计整改工作,该立足?桥区实际,采取多项措施,有效地推动了审计整改工作。

加强组织领导,明确督查职责,确定谁主审、谁负责的办法,由承担的审计项目主审人员,负责整改落实工作,督促被审计单位在规定期限内完成整改任务,帮忙被审计单位健章立制、完善内部控制、提高管理水平。

规范整改工作,加强跟踪督察。对整改不用心、进度较慢,应付审计整改的被审计单位,我局及时向区领导提出督察推荐,配合政府督察室进行专项督察,确保审计整改到位。

下一步,该局将会同组织、纪检、区政府督查办等部门对全区的审计整改工作进行检查,年底前做好向区人大报告审计结果整改状况工作。

审计整改状况报告(3):

阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济职责审计报告》悉(平审责报[20**]3号),我局高度重视审计问题整改工作,专门成立审计问题整改小组,落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作,现将有关状况汇报如下:

一、切实加强四公经费管理

20**年我局切实加强“四公”经费监督管理,减少“四公”消费支出,20**年县节支办核定我局“四公”经费61。10万元,截至3月底我局“四公”支出13。65万元,与去年同期相比减少69%。

二、切实做好往来款项清理工作

(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题,我局往来款挂帐时光基本上是在20**年以前发生的,20**年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(20**)第038号县水利局资产清查专项审计报告资料反映,当时县里委托德诚联合会计师事务所,对县水利局截至20**年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时带给会计资料和资产清查相关资料。20**年资产清查工作结果已报县国资办。

(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔,具体项目如下

其他应收款

1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款),挂帐时光20**年11月,已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中),会计分录、借:事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷:其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外,在审计意见征求期间,我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。

2、单位应收款中县水土持续监督所55000元(暂借款办公经费),其中挂帐时光是20**年2月30000元、20**年1月25000元。现县水利局和县水土持续监督所在20**年已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录状况

水利局帐套原会计分录

借:其他应收款-县水土持续监督所30000元

贷:银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)

借:其他应收款-县水土持续监督所25000元

贷:银行存款25000元(20**年1月28日暂借款)

县水保所帐套原会计分录

借:银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)

贷:上级补助收入30000元(20**年3月份会计分录有误)

借:银行存款25000元(20**年1月份暂借款)

贷:其他应付款-县水利局25000元

B、内转调帐后会计分录

借:其他应付款-水保所-县水利局25000元

贷:其他应收款-单位应收款-县水土持续监督所25000元

借:事业结余-基本结余30000元

贷:其他应收款-单位应收款-县水土持续监督所30000元

3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费),其中挂帐时光20**年12月,德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元,我局已作支出并收回预付款。会计分录,借:事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷:其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款

1、县水政监察大队20**年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元,在20**年8月9日回收暂存款280000元准备购车,后因县里有规定下属单位不能购车于20**年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20**年已合并为同一帐套,已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

A、原会计分录状况

水利局帐套原会计分录

借:银行存款350000元(20**年8月6日大队汇入暂存款)

贷:其他应付款-县水政监察大队350000元

借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元

贷:银行存款280000元(20**年8月9日退回暂存款)借:银行存款280000元(20**年8月11日大队汇入购车款)

贷:其他收入-其他280000元

县水政监察大队原会计分录

审计整改状况报告3篇各类报告

借:其他应收款-县水利局350000元

贷:银行存款350000元(20**年8月6日汇出暂存款)

借:银行存款280000元(20**年8月9日收回暂存款)

贷:其他应收款-县水利局280000元

借:其他应收款-县水利局280000元

贷:银行存款280000元(20**年8月11日汇出购车款)

B、内转调帐后会计分录

借:其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元

贷:其他应收款-水政大队-县水利局70000元

借:事业结余-基本结余280000元

贷:其他应收款-水政大队-县水利局280000元

2、单位应付款有工程结算剩余款24747元,其中工程竣工剩余款:标准堤钱仓段12994。99,标准堤肖江段8198。63,标准堤宋埠段3554。17,并正在和财政等单位对接中,已做好项目计划,预备起草财政局和水利局联合发文,准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

三、加强人事管理

县水利局人员超编是历史遗留问题,20**年以来我局加强人事管理,用心争取编制,截至20**年底水利局核定编制数由151人增加到的156人,并提前退休一批工作人员,实有人数由174人减少到159人,人员超编造成财政支出增加状况得到缓解了,同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。

透过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济职责的审计,我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题,今后我们在财务方面要进一步加强管理,完善各项财务制度,认真采纳审计部门提出的审计推荐,并逐项予以整改。

审计整改状况报告(4):

区人民政府:

自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济职责审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济职责审计十分重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改状况汇报如下:

针对存在的具体问题逐一整改

一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;透过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,个性是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的状况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了租金征收办法,保证了群众资产的增殖和收益,不断增加镇财力。

在用心整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作:

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善费用报销制度。透过建章立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》规定,结合本镇经济发展的水平和现状,,建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理,建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时,务必使用省级财政机关统一印制或监制的票据,收取的算外资金,务必依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行,坚决禁止乱收费,同时也避免了预算外资金的体外循环。

审计整改状况报告(5):

山亭区人民政府:

自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济职责审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济职责审计十分重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改状况汇报如下:

针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;透过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,个性是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。织梦好,好织梦

三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的状况再次发生。织梦资料管理系统

四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了租金征收办法,保证了群众资产的增殖和收益,不断增加镇财力。

在用心整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作:

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善费用报销制度。透过建章立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》规定,结合本镇经济发展的水平和现状,建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理,建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时,务必使用省级财政机关统一印制或监制的票据,收取的算外资金,务必依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行,坚决禁止乱收费,同时也避免了预算外资金的体外循环。

审计整改状况报告(6):

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向区五届人大常委会第十五次会议,作关于20**年度审计整改工作状况的汇报。

今年8月6日,区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了《20**年度区本级预算执行和其他财政收支的`审计工作报告》。根据区人大常委会提出的关于进一步加大审计监督力度的审议意见,区政府及时作了部署,各相关单位用心采纳审计意见和推荐,主要领导亲自抓,指导协调督办审计整改事宜,强化整改主体职责,注重从源头上分析问题产生的原因,尤其是反复出现、屡审屡犯的问题,不断规范财政财务收支行为,加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则,构成监督合力,抓好审计整改职责落实,强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查,注重审计结果的运用,强化职责追究,提高整改实效。

区审计局按照审计职责和区政府的要求,始终把审计整改作为年度重要工作,将审计整改状况的跟踪检查工作规范化、常态化,坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、年度审计结果执行状况专题调查等制度落实到位,在工作中做到日常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与促进被审计单位建章立制相结合,切实提高审计整改质量和效果。

一、区本级预算执行审计整改状况

区财政局根据审计报告指出的有关问题,多次召开专题会议研究,明确牵头部门,将审计问题逐一分解、落实到科室;在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通,认真研究落实整改措施,规范管理,提高财政资金使用效益。

(一)关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作,督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算,并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制,对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作,确保下达的预算调整项目无遗漏。

(二)关于区对镇、街道(莘庄工业区)转移支付中存在部分测算数据未及时更新、个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法,及早启动转移支付因素数据征集工作,与相关职能部门加强沟通,更加科学合理的确定转移支付因素,并督促相关职能部门按时带给转移支付因素相关数据。

(三)关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接,及时了解政府投资项目计划的变化事项,督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化,按照本区规定的程序及时申报调整预算,并经审批后严格执行。

(四)关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案,同时进一步做好意见征询工作,优化操作流程,加强预算资金使用的全过程监督管理。

二、区级部门预算执行审计整改状况

(一)关于部分专项资金使用与预算编制资料不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项目间调剂使用,造成一些子项目超预算的问题,修订完善了局《经费报销管理办法》,明确要求报销时应注明项目编码及项目明细,提高预算执行的准确率。同时,指导下属区群艺馆修订了《闵行区群众艺术馆财务管理制度》,强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理,将严格按规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标中心将在今后工作中进一步加强专项经费的管理。区绿容局主要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议,强调在完善内部控制制度的同时,对重要的经济事项资料都应建立档案,妥善保管的要求,保证会计核算信息真实、完整;对于涉及“虚增整治改造面积,多拨付补贴资金”的三个镇的69、64万元补贴资金均已收回,并于9月5日上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作,在编制2013年、2014年“景观灯光电费”预算时,根据实际运行状况,将预算分别调减为188万元、100万元,以提高预算编制的准确性。

(二)关于部分绿化养护项目转包或分包的问题。区绿容局下属绿化所、公园所将指导下属上海西郊园艺公司、上海神洲绿化实业公司规范用工行为,透过与劳动服务公司签订用工合同的形式落实整改。

(三)关于部分项目未按规定实施政府采购的问题。区科委今后对于此类项目编制部门预算时,要注重财务部门与业务部门的充分沟通,实施过程中按政府采购法及相关规定操作。区文广局要求下属区群艺馆进一步明确财务负责人和政府采购职责人,并对区群艺馆行政领导、政府采购职责人、财务等有关人员进行了《上海市20**年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等专题业务培训指导,以提高政府采购意识。

(四)关于部分资金未按规定及时上交区财政的问题。区科委根据审计意见已对所有项目的结余资金进行清理,并将确属余款的项目资金60、12万元按规定上缴区财政。区人口计生委召开专题会议,明确市拨资金的使用流程,将市拨资金纳入“收支两条线”管理,且在审计期间已将结余的市拨资金6、55万元上缴区财政。

(五)关于资产、物品管理不到位的问题。区国资委对“三集中”资产进行全面梳理,根据闵府办发[20**]66号文件精神,于20**年底前已将区行政事业单位国有资产的监管职能划交至区财政局;经国资委主任办公会议研究决定,以闵国资办(2013)17号《关于对区属行政、事业单位“三集中”房屋、土地资产处置的请示》上报区政府,以解决目前资产管理体制不顺、权责不清、帐实不符的问题。目前,区政府已组织相关职能部门专题研究。区网点办与改制企业上级部门区资产管理有限公司进行协调沟通,召开了调研会议,通报了存在承租户转租行为等状况。区资产管理有限公司按区国资委的要求与下属改制企业召开会议,了解改制企业经营状况,并向区国资委上报了《关于原闵商商贸有限公司下属区百货公司等8家转制企业承租国有商业网点租赁使用状况的调查报告》,经区国资委讨论研究后上报区政府,区政府在抄告单上明确了相关处理事宜。区网点办与相关公司多次协商,要求其停止转租行为,目前,各相关公司已不一样程度地进行了整改。区科委根据审计要求,进一步健全了实物台账登记制度。

(六)关于现金支付手续不完备的问题。区文广局加强了对下属区群艺馆“劳务费支出”发放的凭证审核工作,明确劳务费发放不得代领代签,同时,进一步规范区群艺馆公务卡消费和公用经费、项目经费等费用拨付工作,控制现金的使用。区残联召开专题会议责成有关单位落实整改,进一步加强财务人员培训,规范现金使用管理。

三、政府投资项目审计整改状况

针对万芳路一、二期道路建设和区体育场曲棍球队宿舍楼建设及训练房装修工程项目竣工决算审计反映出的问题。区城投公司、闵盛公司按照审计意见和推荐,收回了多计工程造价款项;对于资金结算不准确的状况,及时进行了账务调整;补办了竣工验收报告,并本着“新账不欠,老账逐步清”的原则,推进竣工财务决算编制工作。

针对闵行文化公园生态工程、区中心医院扩建急诊综合楼及地下停车库工程项目进行跟踪审计反映出的问题,七宝镇按照审计意见已将不属于本项目的相关支出作调账处理;区政府组织相关部门召开会议,确定了费用列支原则,相关部门也对有关费用列支渠道等予以了明确。闵盛公司根据审计推荐,进一步加强了区中心医院扩建工程项目的进度管理、建设资金结算等工作。

针对20**年至20**年政府投资建设工程项目审价管理状况专项审计调查反映出的问题。区财政局用心采纳审计推荐,根据《考核管理办法》的相关规定,在对定点审价机构的管理上加大考核力度,以国家审计结果为准,对此前按定点审价机构的审价报告多计的费用不予支付,对已多支付的协助追回。超概算及未办理设计变更手续事项,由区发改委牵头完善相关审批制度。区公共服务局研究出台加强招投标监管工作的若干意见,拟实行招标代理机构遴选制度,强化对街镇承发包行为的检查考核,强化对基层人员的培训,加强监督,加大检查力度,对违法违规行为予以处理。区建交委将对施工监理加强管理,督促其严守职业道德规范、控制设计变更、认真做好现场签证工作。

四、专项资金审计和审计调查整改状况

(一)针对区公共自行车项目的运行及绩效状况审计调查反映出的问题。区建交委改变过去项目“全覆盖”的做法,主要解决生活、工作在闵行区的群体短距离出行,今后布局和调整网点按轨交2公里的范围内设置。进一步优化调整公交线网,避免与公共自行车网点重复布设,减少资源浪费。区建交委要求项目运行公司补足在运行过程中丢失的公共自行车,督促项目运行公司针对实际状况,加大维修力度,加派维修人员,加强公共自行车车辆调度,尽最大力量解决“潮汐”现象造成的车辆供应不足矛盾。改变过去“全免费”模式,今年推出“办卡预存押金,预存备扣金,收取卡工本费、卡年费,超时还车收费”等措施,完善公共自行车项目发展的新政,采取超时还车收费等方式进一步加强管理。

(二)针对区“村村通”公交项目运行及绩效状况审计调查反映出的问题。区建交委今后将按立项的相关程序,在做好项目总概算审核的同时,更加细致地审核相关子项目的概算,避免出现子项目超概算投资;对确需调整和增加投资的子项目,应及时办理相关的报批手续。20**年下半年区建交委已结合新辟(调整)公交线路的相关道路工程修复了立跃路。对于站牌的维护,区建交委牵头建立了对公交站牌进行维护、管理的专业队伍,并将透过大联动、网格办、市民寻访和媒体反映等平台,及时处置公交站牌维护事项。区建交委将定期组织“村村通”公交线路的客流调查和线路普查,透过公开征求意见等方式征询涉及范围内单位、村民的意见,根据道路等设施实际状况和村民出行需求,不断对公交线网优化调整,以提高村民出行的便捷性。区交通管理部门将密切关注各条“村村通”公交线路的客流动态变化的状况,在充分听取各方意见、保证居民基本出行条件的前提下,对部分客流较少的线路进行适度的优化调整,逐步缩小“村村通”公交线路与区内其他公交线路的运能差距。同时,区交通管理部门在今后的工作中,将用心协调相关部门,加快轨交枢纽、停车保养场的建设进程,方便公交车辆就近蓄车以缩短空驶里程,降低营运成本,减少财政资

金投入。

(三)针对区标准化菜市场建设运行管理状况专项审计调查反映出的问题。区经委已要求菜市场全部摊位用于农副产品销售,不得移作他用。同时,对个别经营户在摊位内使用瓶装液化气的状况,市场管理公司已予以撤除。区经委进一步完善了相关制度,并于20**年4月和9月二次组织全区标准化菜市场负责人进行了培训,年末组织人员进行考核。区经委已督促相关市场、厂家安排资金和人员对损坏的追溯系统设备进行修复,确保追溯系统正常运作;已约谈追溯系统设备供货厂商,对设备运行、数据上报等状况每一天进行监控,发现问题及时通报菜市场并派人维修。区经委透过发放宣传单、张贴宣传画,在市场公告栏内及时发布相关食品安全信息和介绍追溯系统的作用、功能等,以提高市民对追溯系统的知晓度。

五、区属公司资产负债损益审计状况

针对区城投公司、闵盛公司、莘庄工业区开展资产负债损益审计反映出的问题。

区城投公司,一是组织相关人员对动迁安置房状况进行梳理,在今后的工作中,将对动迁安置房做好原始数据的备份处理,以完整的反映其购入、安置、结存等状况;同时将进一步加强经办部门与财务部门的沟通、核对工作,逐步建立动迁安置房数量、金额明细辅助账。二是对公司领导班子成员及区财政局外借人员发放的各类补贴进行了清退,共计27、95万元,其余人员清退仍在整改之中。三是于20**年11月6日收回重复支付的法律顾问费10万元。四是将进一步规范费用支出报销手续,健全和完善财务管理制度。

区闵盛公司,一是发放外借人员3、21万元已清退进账,发放伙食补贴6、36万元已由区国资委批复同意其不予清退。二是按照合同规定,收缴租金578、3万元。三是与区财政局、资产所属及所用部门进行对接和协调励志网wWw。qqZf。cN/、完善资产移交手续。四是对正在实施的工程进行全面梳理,严格按规定实施公开招标。

莘庄工业区,一是计划于今年年底对动迁回购房屋少计当年成本事项作相应追溯调整。二是已收回以前年度的挂账往来款1546、36万元,透过清理往来款抵销出借款294、78万元,其余资金仍在整改中;对未进行帐务处理的已处置资产及无实物资产进行了清理,拟按相关审批程序予以处理。三是对未及时结转成本的已完工项目已按规定进行账务处理。

加强审计整改工作,是严格执行《预算法》、《审计法》等法律法规的迫切需要,是严肃财经纪律的重要措施。为不断加大审计查出问题的纠正力度,区政府领导分别在区审计工作会议(暨审计整改联席会议)、区部门预算工作会议上对审计整改工作提出具体要求:一是强化领导职责。各单位的党政主要领导,要切实把审计查出问题的整改工作纳入重要议事日程。做到态度坚决、职责明确、措施得力、整改到位、反馈及时,确保整改工作落到实处。二是强化监督考核。区政府已把审计整改落实状况作为督查工作的重要资料,对存在突出问题和整改不力的单位要进行重点督办,并把审计整改状况作为区绩效考核的资料之一。三是强化长效机制。审计整改工作既要着眼当前,及时解决存在的问题,又要立足长远,建立健全规章制度,提高管理水平。各单位要针对工作中发现的薄弱环节和管理漏洞,按照标本兼治的原则,不断建立和完善长效机制,杜绝类似问题重复发生。

以上报告,请审阅。

5.元旦放假安排2016通知怎么写

超市经营了一段时间以后,应该要及时进行经营上的分析,下面是小编为大家带来的超市经营分析报告模板!

目前总的盈亏成本金额是XXXXX元。损耗主要集中在食品XXX类XXX元,非食品个人清洁用品类XXXX元。XXX类主要是XXX的亏损,如XXXX系列、XXXXX系列等,个人清洁用品类主要存在于XXX牙膏、飘柔、潘婷、沙宣洗发水系列的损耗。从损耗分析可以看到,个人清洁用品类损耗较大,以下罗列出盈亏与损耗产生的具体原因:

1、串码(收货、销售、收银环节);

2、单据管理;

3、盘点错误;

4、条码管理混乱;

5、收货管理不到位与供应商欺诈(品质、数量等);

6、偷盗(内盗、外盗);

此外,变质报损、虫鼠害等因素也会造成损耗。

具体分析如下:

一、属于电脑系统中操作不当的:

1、商品条码录入错误,导致销售的数据记录在了其他商品的头上,盘点时形成两个商品一个盘盈,一个盘亏。

解决办法:规范所有商品条码,特别是在收货上进行严格把关,最好验货的时候仔细检查有问题的商品条码和系统中对应的该商品的条码是否一致以及品名是否准确一致;

2、商品已经退货给供应商,但是没有及时登记退货单,造成系统里面的库存没有及时扣除,而货物已经拉走,形成商品的盘亏。

解决办法:规范商品退货流程,把握几个原则:(1)退货必须由采购和供应商协商好;(2)仓库退货人员必须看到商品入库退货单才能退货;(3)凡是出卖场的商品,必须由防损员检查供应商是否有退货单以及检查退货单的商品和实际货品是否一致;

3、进货单因为操作失误,录入重复,造成盘亏。

解决办法:这是属于操作性失误,只能在平时操作多注意,同时通过系统也可以减少和避免此类错误发生:所有进货单必须有对应的采购订单,否则不允许直接录入进货单,同时限制电脑员直接录入商品入库单(赠品入库单除外),限制电脑员修改单价和数量。

4、内部领用的商品没有通过POS机销售的情况下,也没有在系统里面及时登记报损单,造成盘亏。

解决办法:所有内部领用都必须在前台销售过机,不允许出现签单、签名直接越权领用超市商品;

5、由于操作疏忽,造成货品和标价签不一致,造成盘点人员盘点时候出现货品张冠李戴现象,该现象在百货类商品出现频率非常高;

解决办法:(1)对于所有百货类商品重新规范规类(代码、货品名称、规格);(2)平时超市人员凡是发现有不规范,条码和货品张冠李戴现象的,一定要立即修改正确。

二、属于盘点过程中操作不当的:

1、盘点的人员不熟悉商品和盘点流程,造成漏点、重点,或者不同规格的商品按照一个商品来盘点。多以方便面、饮料、洗发水为主。

解决办法:(1)所有卖场人员平时多熟悉商品结构;(2)对于卖场人员的培训不仅仅是盘点前进行培训,培训 工作应该贯穿整个平时的工作流程中;(3)盘点的工作人员应该端正态度,加强责任感;(4)盘点实行交叉盘点复查制度;

2、有些商品外观极其类似,价格也一样,但是规格不同,比如口味、颜色、效用,在入库验收的时候仓管人员没有很好的区分,只把总数量确认就通过了,事实上供应商把几种规格的商品混在一起送货,实际各自的数量和送货单均有偏差,造成这一系列的商品在盘点的时候均出现盈亏,实际上总数是不赢不亏的,但是由于每个货品的价格不一致,导致还是有盈亏金额的产生;

解决办法:(1)加强仓管人员对于商品结构的熟悉;(2)验货工作人员验货一定要仔细;(3)实行验货监督机制,如果出现此类现象,则实行责任到人;

三、属于偷盗防范不当的:

1、由于因为商场面积扩大,顾客皆反映超市的出入口离得太远,带来了许多不便而拒绝存包袋,而超市人员却逐渐减少,导致有许多的视觉死角是工作人员看不到的,故而大大的增加了失窃的可能性。

解决办法:加强对防盗调施、调备的管理,合理投放合适的设备设施,跟踪投放执行及其效果。(1)公司尽快购回防损袋,建议能将超市两个出入口改为一个,杜绝减少商品失窃所造成的损失。(2)加大对全员防损、全过程防损的培训与督导力度:划分防损责任区、分配责任商品、明确盘点责任、建立重大盈亏事故的责任追究制,加大对内盗的查处与激励力度,对破坏分子下手要快、要准、要狠。

2、货架的整体设计,应充分考虑安全需要,以提高产品的安全,减少盗窃的可能性。

解决办法:(1)对超市的整体布局,我们必须畅通的视线,不留死角。(2)货架布局放电成一条直线,尽量避免拐角和凹凸。(3)在中间渠道保持通畅,不能阻碍。

四、根据盘点目前出现的问题,特建议从以下方面入手进行改进:

1、 进行业务流程重建,规范优化业务流程,找出不合理和漏洞比较多的关键点;

2、 平时更要加强员工培训,并且贯穿于整个工作流程中;

3、 对于贵重、易盗物品实行台帐建立制,由于该类物品品类少,实行每天盘点交接制,出现盈亏,当天进行奖惩;

4、 对目前的卖场商品重新规范,主要校验条码、品名、价格、标价卡、规格等是否正确;

5、 建立合理的绩效考核机制,调动员工积极性,增加员工的归属感。

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